收入支出决算总表
										公开01表
部门：湖南省库区移民事务中心										单位：万元
收入						支出
项目	行次	决算数				项目	行次		决算数
栏次		1				栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,342.66				一、一般公共服务支出	16		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00				二、外交支出	17		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00				三、国防支出	18		0.00
四、上级补助收入	4	0.00				四、公共安全支出	19		0.00
五、事业收入	5	0.00				五、教育支出	20		0.00
六、经营收入	6	0.00				六、科学技术支出	21		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00				八、社会保障和就业支出	22		499.58
八、其他收入	8	35,300.00				九、卫生健康支出	23		140.08
	9					十二、农林水支出	24		5,549.18
	10					十九、住房保障支出	25		132.00
	11					二十二、灾害防治及应急管理支出	26		3.00
本年收入合计	12	38,642.66				本年支出合计	27		6,323.85
使用非财政拨款结余	13	0.00				结余分配	28		0.00
年初结转和结余	14	7,653.11				年末结转和结余	29		39,971.93
总计	15	46,295.78				总计	30		46,295.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																公开02表
部门：湖南省库区移民事务中心																单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3		4		5			6	7
合计				38,642.66	3,342.66		0.00		0.00		0.00			0.00	35,300.00
208			社会保障和就业支出	101.00	101.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.00	101.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
210			卫生健康支出	156.00	156.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156.00	156.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.00	80.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69.00	69.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
213			农林水支出	38,253.66	2,953.66		0.00		0.00		0.00			0.00	35,300.00
21301			农业农村	45.60	45.60		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2130101			行政运行	45.60	45.60		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
21303			水利	38,208.06	2,908.06		0.00		0.00		0.00			0.00	35,300.00
2130301			行政运行	1,677.41	1,677.41		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	185.85	185.85		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	35,300.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	35,300.00
2130399			其他水利支出	1,044.80	1,044.80		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
221			住房保障支出	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
2210201			住房公积金	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：湖南省库区移民事务中心													单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2		3		4		5		6
合计			6,323.85	2,056.26		4,267.59		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	499.58	99.58		400.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.58	99.58		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58		0.00		0.00		0.00		0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	400.00	0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	400.00	0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出	140.08	140.08		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	140.08	140.08		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗	69.97	69.97		0.00		0.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助	69.00	69.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12		0.00		0.00		0.00		0.00
213		农林水支出	5,549.18	1,684.59		3,864.59		0.00		0.00		0.00
21301		农业农村	112.87	112.87		0.00		0.00		0.00		0.00
2130101		行政运行	112.87	112.87		0.00		0.00		0.00		0.00
21303		水利	5,366.60	1,571.72		3,794.88		0.00		0.00		0.00
2130301		行政运行	1,571.72	1,571.72		0.00		0.00		0.00		0.00
2130302		一般行政管理事务	179.06	0.00		179.06		0.00		0.00		0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	2,922.36	0.00		2,922.36		0.00		0.00		0.00
2130399		其他水利支出	693.46	0.00		693.46		0.00		0.00		0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	69.71	0.00		69.71		0.00		0.00		0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出	69.71	0.00		69.71		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102		住房改革支出	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201		住房公积金	132.00	132.00		0.00		0.00		0.00		0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00		3.00		0.00		0.00		0.00
22401		应急管理事务	3.00	0.00		3.00		0.00		0.00		0.00
2240199		其他应急管理支出	3.00	0.00		3.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：湖南省库区移民事务中心											单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,342.66	一、一般公共服务支出	18		0.00		0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19		0.00		0.00		0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20		0.00		0.00		0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	21		0.00		0.00		0.00		0.00
	5		五、教育支出	22		0.00		0.00		0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	23		0.00		0.00		0.00		0.00
	7		八、社会保障和就业支出	24		499.58		99.58		400.00		0.00
	8		九、卫生健康支出	25		140.08		140.08		0.00		0.00
	9		十二、农林水支出	26		2,626.82		2,557.11		69.71		0.00
	10		十九、住房保障支出	27		132.00		132.00		0.00		0.00
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	28		3.00		3.00		0.00		0.00
本年收入合计	12	3,342.66	本年支出合计	29		3,401.49		2,931.78		469.71		0.00
年初财政拨款结转和结余	13	575.59	年末财政拨款结转和结余	30		516.77		515.97		0.80		0.00
一般公共预算财政拨款	14	105.08		31
政府性基金预算财政拨款	15	470.51		32
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33
总计	17	3,918.25	总计	34		3,918.25		3,447.74		470.51		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省库区移民事务中心                                                                                            单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：湖南省库区移民事务中心                                                                                                         单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,593.98	302	商品和服务支出	368.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.35	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.78	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	356.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.00	30209	物业管理费	53.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	27.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.79	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	53.19	30229	福利费	36.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.76
30399	其他对个人和家庭的补助	40.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.78
人员经费合计		1,687.77	公用经费合计					368.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省库区移民事务中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省库区移民事务中心                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计46,295.78万元，与上年相比，增加31,406.72万元，增长210.94%，主要是因为本年度其他收入35,300万元（分别是托口电站淹没补偿费收入20,000万元，犬木塘水库淹没补偿费收入15,300万元）较上年度有较大幅度增长；支出总计6,323.85万元，与上年相比，减少521.82万元，减少7.62%，主要原因是本年淹没补偿费收入到账时间为12月30日。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38,642.66万元，其中：财政拨款收入3,342.66万元，占8.65%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）35,300万元，占91.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,323.85万元，其中：基本支出2,056.26万元，占32.52%；项目支出4,267.59万元，占67.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,918.25万元，与上年相比，增加306.71万元,增长8.49%。财政拨款支出总计3,401.49万元，与上年相比，增加755.82万元，增长28.7%，主要是因为新增13人人员经费和监测评估费等经费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,931.78万元，占本年支出合计的46.36%，与上年相比，财政拨款支出增加982.29万元，增长50.39%，主要是因为新增13人人员经费和监测评估费等经费项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,931.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.58万元，占3.40%；卫生健康（类）支出140.08万元，占4.78%；农林水（类）支出2,557.11万元，占87.22%；住房保障（类）支出132万元，占4.50%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,877.67万元，支出决算数为2,931.78万元，完成年初预算的156.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为101万元，支出决算为99.58万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增13人社保本年10月办入，前期费用由原单位支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为80万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增13人社保本年10月办入，前期费用由原单位支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增13人社保本年10月办入，前期费用由原单位支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的绩效综治奖金指标。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1,239.67万元，支出决算为1,571.72万元，比年初预算增加26.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的13人人员经费等。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为249万元，支出决算为179.06万元，完成年初预算的71.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性支出。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为925万元，支出决算为693.46万元，完成年初预算的74.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目进度拨款。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,056.26万元，其中：人员经费1,687.77万元，占基本支出的82.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费368.49万元，占基本支出的17.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为78.85万元，支出决算为63.87万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10.85万元，支出决算为0万元，与上年相比减少14.4万元，减少100%,减少的主要原因是因疫情取消出国（境）工作。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为17.88万元，完成预算的81.27%，与上年相比减少6.93万元，减少27.93%,减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为45.99万元，完成预算的99.98%，与上年相比增加29.25万元，增长174.73%,增长的主要原因是本年度按规购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.88万元，占27.99 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.99万元，占72.01 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.88万元，全年共接待来访团组174个、来宾1689人次，主要是接待上级单位检查和相关单位交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.99万元，其中：公务用车购置费27.99万元，公务用车运行维护费18万元，主要是日常运行维护方面支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余470.51万元；支出469.71万元，其中基本支出0万元，项目支出469.71万元；年末结转和结余0.80万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出368.49万元，比上年数减少18.57万元，降低4.9%。主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.62万元，用于召开以下会议：

1、“十四五”后扶规划大纲及产业发展指导意见研讨会0.34万元，人数17人，内容为“十四五”规划编制和产业指导意见的研讨修订。

2、托口水电站有关事项协商会议0.39万元，人数21人，内容为托口水电站建设和移民安置补充协议的确认及设计费用的清理对接。

3、避险解困工作座谈会0.2万元，人数13人，内容为移民避险解困工作交流经验做法。

4、移民后扶工作座谈会2.1万元，人数34人，内容为机构改革后旧新部门工作会议。

5、湖南移民生活水平监测座谈会0.2万元，人数8人，内容为大中型水库农村移民安置区现状和外迁农村移民生产生活水平跟踪监测调研工作。

6、水库移民后期扶持“十四五”规划编制会3.71万元，人数64人，内容为水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。

7、全省移民工作座谈会3万元，人数60人，内容为回顾前段移民工作情况，分析当前移民工作形势，部署后段移民工作任务，推进《2020年湖南水库移民工作要点》贯彻落实。

8、全省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作调度会0.68万元，人数120人，内容为进一步解读宣讲《湖南省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作纲要》精神，推介规划编制工作好的经验做法，分析解决当前规划中存在的困难和问题，调度推进规划编制工作。

2020年本部门开支培训费472.58万元，用于开展以下培训：

1、移民干部培训8.76万元，人数22人，内容为干部理想信念教育专题培训。

2、移民资金管理与核算培训0.43万元，3人，内容为移民资金管理培训。

3、移民培训费461.97万元，人数826人，内容为移民就业技能培训。

4、干部理论学习书籍1.42万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额312.83万元，其中：政府采购货物支出24.53万元、政府采购服务支出288.30万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

2020年，省移民中心积极践行新时代治水方针和水利改革发展总基调，坚定贯彻“两手抓”的全省移民工作新思路，坚持改革创新、统筹兼顾、突出重点、精准扶持理念，移民民生持续改善，移民事业加速发展，移民信息档案、搬迁安置、脱贫攻坚、避险解困、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管等多项工作成为了全国亮点。

1、顶层设计有力有效。高起点谋划、高标准开展了全省移民后扶“十四五”规划编制工作。启动实施了移民安置、后期扶持、监督管理等12个制度办法的制定（修订）工作。

2、脱贫攻坚圆满收官。牢牢扛起行业扶贫、驻村帮扶和联点督查政治责任，确保了剩余的6586名贫困移民全部如期脱贫。驻村帮扶的白龙村如期脱贫出列并建成了美丽乡村，联点督查的永定区脱贫工作受到全国表彰。

3、移民安置扎实推进。完成了7座水库的前期工作，为打造“犬木塘速度”作出了较大贡献。做好了9座水库的阶段性验收或竣工验收。加快了莽山、毛俊、椒花等水库移民工作实施进度，保障了重点工程建设顺利推进。

4、精准扶持成效显著。在全国率先开展全省所有移民村、移民户信息采集工作，建成了全面翔实的移民信息数据库，为精准编制移民后扶“十四五”规划、精准实施后扶政策和信息动态管理提供了坚实依据和支撑。将移民后扶工作重心从基础设施建设转移到移民增收上来，全年下达后扶资金36.47亿元，实施民生项目1.7万余个，培育壮大了一批移民产业，培训移民56561人次，优质完成了218个移民美丽村庄建设和8607名移民避险解困搬迁任务，全省移民年人均可支配收入同比增长11.5%。

5、资金监管更加严格。坚持以绩效评价为抓手，进一步加大内审、稽察、监测评估和存量资金清理整治力度，坚决将绩效评价结果与到县移民资金分配挂钩，大幅提升了移民资金使用效益。我省移民资金绩效评价等次再攀新高，名列全国第二。

6、维权维稳积极作为。进一步压实属地管理责任，落实干部下访和稳控帮扶措施，全年省本级妥善处理移民来访132批625人次、来电402个、来信（含网络信件）109件，维护了全省移民大局稳定。

7、安全生产守牢底线。认真履行行业管理责任，扎实开展安全生产专项整治三年行动，确保了移民领域安全生产无事故。

8、自身建设全面加强。严格落实基层党建、党风廉政、巡视整改、意识形态、法治建设主体责任和“第一责任人”职责，从领导班子做起，推进全面从严治党纵深发展，抓出了团结、开拓、务实、清廉的好班子，带出了敬业、实干、担当、廉洁的好队伍，营造了内务规范、环境整洁、管理精细、运行高效、和谐安宁好氛围。省移民中心连续十年获得“平安建设先进单位”，创保了省直机关文明标兵单位，创成了省直“模范职工之家”，为争创全国水利文明单位打下了良好基础。

（二）绩效目标和绩效评价报告

1、部门年度整体支出目标

全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署；强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率；管好用好移民资金，使国家移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。

2、省级专项资金支出目标

严格按照省政府2007年第109次常务会议精神，将资金专项用于解决小水库移民、原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员以及其他连带影响人口的生活困难问题。不断提高目标群体生活水平，帮助全省目标群体脱贫致富奔小康。通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体生产生活条件。及时解决目标群体合理诉求，确保全省目标群体思想稳定，安居乐业。直补到人资金采取“一卡通”发放及时到位。扶持项目及时完成，项目验收合格率100%。

3、部门预算自评结果

对照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分94.56分。具体自评得分情况见《湖南省库区移民事务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告》。 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、机关运行经费：指单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

第五部分 附件

 附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告