湘移函〔2021〕26号
湖南省库区移民事务中心
关于呈报部门整体支出绩效自评报告的函
省财政厅：
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号），我中心对2020年度部门整体支出绩效情况开展了自评，形成了《湖南省库区移民事务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告》（附后）。现予呈报，请审阅。
湖南省库区移民事务中心
2021年5月28日
湖南省库区移民事务中心
2020年度部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据湖南省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自2021年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
7.协助协调三峡移民工作。
8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9.承担省水利厅交办的其他工作。
本中心有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。2020年12月，机关实有在编人员73人，退休34人。其中，参照公务员法管理人员55人，未参公登记人员18人（事业管理人员14人，工勤人员4人）。
1.部门年度整体支出目标。全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署；强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率；管好用好移民资金，使国家移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。
2.省级专项资金支出目标。严格按照省政府2007年第109次常务会议精神，将资金专项用于解决小水库移民、原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员以及其他连带影响人口的生活困难问题。不断提高目标群体生活水平，帮助全省目标群体脱贫致富奔小康。通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体生产生活条件。及时解决目标群体合理诉求，确保全省目标群体思想稳定，安居乐业。直补到人资金采取“一卡通”发放及时到位。扶持项目及时完成，项目验收合格率100%。
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专项项目名称 |
其他事业发展类资金项目 |
业务工作经费 |
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资金预算(万元) |
1518.31万元 |
249万元 |
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实施期绩效目标 |
保证库区基金筹集到位；资金投入库区和移民安置区，进行移民技能培训，产业扶持帮助移民脱贫增收。 |
保障机关工作正常运转 |
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年度绩效目标 |
开展移民培训14期，培训移民800人，建设省移民中心门户网站，建设“湖南水库移民”微信公众号，开展移民政策探析课题研究，移民综合管理信息系统升级改造和运行维护，建设湖南省移民信息采集平台，全省移民信息采集完成率100%，全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，开展移民资金和部门整体绩效评价，完成移民资金稽察、内审30个县。 |
完成移民后扶“十四五”规划初稿、春节慰问生活困难移民、完成特困移民解困避险核查验收、购置新公务用车、购置办公设备、组织机关党建活动、开展移民干部培训、机关网络运行维护、完成新上水库后扶人口数量核查。 |
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绩效指标 |
产出指标 |
开展移民培训14期 |
完成移民后扶“十四五”规划初稿 |
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培训移民800人 |
春节慰问420户生活困难移民 |
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建设省移民中心门户网站 |
完成移民解困避险核查验收 |
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建设“湖南水库移民”微信公众号 |
购置新公务用车1辆 |
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开展移民政策探析课题研究 |
购置办公设备1批 |
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移民综合管理信息系统升级改造 |
机关党建活动3次以上 |
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移民综合管理信息系统运维 |
移民干部培训200人以上 |
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建设了湖南省移民信息采集平台 |
机关网络运行维护 |
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湖南省移民信息采集完成率100% |
完成新上水库后扶人口数量核查 |
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全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 |
项目合格率100% |
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开展移民资金和部门绩效评价3次 |
完成及时率100% |
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内审、稽察30个县市 |
各项开支在年度预算内 |
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项目验收合格率100% |
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完成及时率100% |
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各项开支控制在年度预算内 |
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效益指标 |
培训移民就业率80%以上 |
保障移民工作开展顺利度100% |
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微信公众号关注人数40万以上 |
信访事件及时处理率100% |
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资金使用绩效逐步提升 |
移民满意率90%以上 |
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移民满意率90%以上 |
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二、一般公共预算支出情况
2020年度一般公共预算收入3,447.74万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转105.08万元，2020年年初批复预算2,802.67万元，年中追加预算539.99万元；2020年度一般公共预算支出2,931.77万元，其中：基本支出2,056.26万元、项目支出875.52万元，具体情况如下：
1.基本支出概况
2020年初预算基本支出为1,628.67万元，年中追加483.34万元，上年结转结余67.27万元，全年预算为2,179.28万元。
2020年决算基本支出为2,056.26万元，预算执行率为94.36%，其中人员经费1,687.77万元、日常公用经费368.49万元，基本支出年末结转和结余123.02万元。
2020年“三公”经费实际支出共计63.87万元，比预算78.85万元节约14.98万元，节约比例为19%；比上年实际支出55.94万元增加7.93万元，增长14.18%，主要原因为新购置公务用车1辆。其中：
全年因公出国（境）费实际支出0万元，比上年实际支出14.4万元减少14.4万元，减少100%；比预算10.85万元节约 10.85万元，节约比例为100%。
全年公务接待费实际支出17.88万元，比上年实际支出24.81万元减少6.93万元，下降27.93%；比预算22.00万元节约4.12万元，节约比例为18.73%。
公务用车购置及运行费预算46万元，其中公务用车购置预算28万元，公务用车运行费预算18万元，实际支出45.99元（其中公务用车购置27.99万元，公务用车运行费18万元），较上年增加了29.25万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九条规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）一般公共预算项目支出情况
2020年移民困难扶助专项资金为省级转移支付至市县资金，专项资金总量为5,758.00万元，各市州自评已执行4876.87万元万元，执行率为84.70%，资金结余主要原因为受疫情影响扶持项目推进未达预期。
其他项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
业务工作经费：2020年初预算为249.00万元，年初结转34.80万元，全年调整后财政拨款185.85万元，全年实际预算为220.66万元，全年支出决算数179.06万元，预算执行率为81.15%。
其他事业发展类资金项目：2020年初部门项目支出为925万元，年初结转3万元，全年调整后财政拨款1,044.80万元，全年实际预算为1,047.80万元，全年支出决算数696.46万元，预算执行率为66.47%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年全年政府性基金预算为大中型水库库区基金支出及其他大中型水库库区基金支出。2020年政府性基金预算收入为年初结转470.51万元，决算政府性基金预算支出为469.71万元，预算执行率为99.83%（详见附件4）。
四、国有资本经营预算支出情况
2020年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2020年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，省移民中心积极践行新时代治水方针和水利改革发展总基调，坚定贯彻“两手抓”的全省移民工作新思路，坚持改革创新、统筹兼顾、突出重点、精准扶持理念，移民民生持续改善，移民事业加速发展，移民信息档案、搬迁安置、脱贫攻坚、避险解困、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管等多项工作成为了全国亮点。
（一）顶层设计有力有效。高起点谋划、高标准开展了全省移民后扶“十四五”规划编制工作。启动实施了移民安置、后期扶持、监督管理等12个制度办法的制定（修订）工作。
（二）脱贫攻坚圆满收官。牢牢扛起行业扶贫、驻村帮扶和联点督查政治责任，确保了剩余的6586名贫困移民全部如期脱贫。驻村帮扶的白龙村如期脱贫出列并建成了美丽乡村，联点督查的永定区脱贫工作受到全国表彰。
（三）移民安置扎实推进。完成了7座水库的前期工作，为打造“犬木塘速度”作出了较大贡献。做好了9座水库的阶段性验收或竣工验收。加快了莽山、毛俊、椒花等水库移民工作实施进度，保障了重点工程建设顺利推进。
（四）精准扶持成效显著。在全国率先开展全省所有移民村、移民户信息采集工作，建成了全面翔实的移民信息数据库，为精准编制移民后扶“十四五”规划、精准实施后扶政策和信息动态管理提供了坚实依据和支撑。将移民后扶工作重心从基础设施建设转移到移民增收上来，全年下达后扶资金36.47亿元，实施民生项目1.7万余个，培育壮大了一批移民产业，培训移民56561人次，优质完成了218个移民美丽村庄建设和8607名移民避险解困搬迁任务，全省移民年人均可支配收入同比增长11.5%。
（五）资金监管更加严格。坚持以绩效评价为抓手，进一步加大内审、稽察、监测评估和存量资金清理整治力度，坚决将绩效评价结果与到县移民资金分配挂钩，大幅提升了移民资金使用效益。我省移民资金绩效评价等次再攀新高，名列全国第二。
（六）维权维稳积极作为。进一步压实属地管理责任，落实干部下访和稳控帮扶措施，全年省本级妥善处理移民来访132批625人次、来电402个、来信（含网络信件）109件，维护了全省移民大局稳定。
（七）安全生产守牢底线。认真履行行业管理责任，扎实开展安全生产专项整治三年行动，确保了移民领域安全生产无事故。
（八）自身建设全面加强。严格落实基层党建、党风廉政、巡视整改、意识形态、法治建设主体责任和“第一责任人”职责，从领导班子做起，推进全面从严治党纵深发展，抓出了团结、开拓、务实、清廉的好班子，带出了敬业、实干、担当、廉洁的好队伍，营造了内务规范、环境整洁、管理精细、运行高效、和谐安宁好氛围。省移民中心连续十年获得“平安建设先进单位”，创保了省直机关文明标兵单位，创成了省直“模范职工之家”，为争创全国水利文明单位打下了良好基础。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门预算编制仍须进一步精准。业务处室申报项目预算时并未能结合来年工作实际申报项目绩效目标和绩效指标，导致部门编制预算时绩效目标不明确，无法设置细化、量化绩效指标。
（二）个别项目预算执行率较低。2020年部门预算项目中，移民资金管理与核算培训、移民产业推进工作经费、监测评估费等经费等3个项目年度预算执行率低于50%。
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项目名称 |
年度预算 |
实际使用金额 |
预算执行率 |
结余原因 |
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监测评估费等经费 |
395万元 |
123.40万元 |
31.24% |
按合同资金拨付需跨年度 |
|
移民资金管理与核算培训 |
14.43万元 |
4.43万元 （年初结转指标） |
30.68% |
疫情影响，未执行。 |
|
移民产业推进工作经费 |
10.00万元 |
0.34万元 |
3.39% |
（三）部分项目管理有待加强。2020年3月第34#凭证，向湖南省盈旺装饰工程有限公司支付“办公室门窗更换、隔墙施工”款19610元，其中未见验收单；2020年10月第15#凭证，支付机要室、阅文室维修改造费18271元，其中无验收资料；2020年12月第67#凭证，支付《湖南水库移民志》印刷费150000元，其中无验收资料。
八、下一步改进措施
针对自评发现的问题，我中心将进一步完善管理制度，强化工作措施，加大力度予以解决。
（一）要求各部门根据年度工作要点和计划实际需求，申报部门预算项目，申报预算时拟订项目实施方案，确定项目具体绩效目标和绩效指标，并与预算金额相匹配。后期项目预算管理逐步延伸至从项目储备、预算编制、预算执行到执行结束的预算管理周期，形成闭环预算管理机制。
（二）加强内部控制度建设，提升项目管理效率。切实强化内部控制规范管理，根据绩效自评中发现的项目管理问题，进一步完善部门内控制度体系，保证内控制度执行有效。定期对内部经济活动实施内部审计，同时针对内控体系的制定效果与运行状况进行分析评价，有效提升部门项目管理效率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我中心门户网上进行公示。
附件：1.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2020年度部门整体支出绩效自评表
3.2020年度项目支出绩效自评表
4. 2020年度政府性基金预算支出情况表
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：湖南省库区移民事务中心 单位：人、万元
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
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|
63 |
63 |
100% |
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
|
三公经费 |
55.94 |
78.85 |
63.87 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
16.74 |
46.00 |
45.99 |
|||
|
其中：公车购置 |
- |
28.00 |
27.99 |
|||
|
公车运行维护 |
16.74 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
2、出国经费 |
14.40 |
10.85 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
24.81 |
22.00 |
17.88 |
|||
|
项目支出： |
7807.13 |
7496.97 |
6222.1 |
|||
|
1、业务工作专项 |
332.95 |
220.66 |
179.06 |
|||
|
2、其他事业类发展资金 |
696.18 |
1518.31 |
1166.17 |
|||
|
3、移民困难扶助专项 |
6778 |
5758 |
4876.87 |
|||
|
公用经费 |
387.06 |
403.09 |
368.49 |
|||
|
其中：办公经费 |
17.69 |
15 |
15 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
46.57 |
40.02 |
40.02 |
|||
|
会议费、培训费 |
10.22 |
12.82 |
5.50 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
340 |
312.83 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
2179.28 |
2056.26 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
《湖南省库区移民事务中心财务管理办法》 |
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|
|
《湖南省库区移民事务中心政府采购内部控制管理办法》 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2020年度部门整体支出绩效自评表
|
省级预算部门名称 |
湖南省库区移民事务中心 |
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年度预 算申请 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
8,560.67 |
9,676.25 |
8,278.35 |
10 |
85.56% |
8.56 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中：一般公共预算：9,205.74 |
其中：基本支出：2056.25 |
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|
政府性基金拨款：470.51 |
项目支出：6222.1 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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|
其他资金： |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全面贯彻落实党中央和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署，强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率，切实管好用好移民资金，使党和国家的移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保移民群体大局稳定 。
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（一）顶层设计有力有效。高起点谋划、高标准开展了全省移民后扶“十四五”规划编制工作。启动实施了移民安置、后期扶持、监督管理等12个制度办法的制定（修订）工作。 （二）脱贫攻坚圆满收官。牢牢扛起行业扶贫、驻村帮扶和联点督查政治责任，确保了剩余的6586名贫困移民全部如期脱贫。驻村帮扶的白龙村如期脱贫出列并建成了美丽乡村，联点督查的永定区脱贫工作受到全国表彰。 （三）移民安置扎实推进。完成了7座水库的前期工作，为打造“犬木塘速度”作出了较大贡献。做好了9座水库的阶段性验收或竣工验收。加快了莽山、毛俊、椒花等水库移民工作实施进度，保障了重点工程建设顺利推进。 （四）精准扶持成效显著。在全国率先开展全省所有移民村、移民户信息采集工作，建成了全面翔实的移民信息数据库，为精准编制移民后扶“十四五”规划、精准实施后扶政策和信息动态管理提供了坚实依据和支撑。将移民后扶工作重心从基础设施建设转移到移民增收上来，全年下达后扶资金36.47亿元，实施民生项目1.7万余个，培育壮大了一批移民产业，培训移民56561人次，优质完成了218个移民美丽村庄建设和8607名移民避险解困搬迁任务，全省移民年人均可支配收入同比增长11.5%。 （五）资金监管更加严格。坚持以绩效评价为抓手，进一步加大内审、稽察、监测评估和存量资金清理整治力度，坚决将绩效评价结果与到县移民资金分配挂钩，大幅提升了移民资金使用效益。我省移民资金绩效评价等次再攀新高，名列全国第二。 （六）维权维稳积极作为。进一步压实属地管理责任，落实干部下访和稳控帮扶措施，全年省本级妥善处理移民来访132批625人次、来电402个、来信（含网络信件）109件，维护了全省移民大局稳定。 （七）安全生产守牢底线。认真履行行业管理责任，扎实开展安全生产专项整治三年行动，确保了移民领域安全生产无事故。 （八）自身建设全面加强。严格落实基层党建、党风廉政、巡视整改、意识形态、法治建设主体责任和“第一责任人”职责，从领导班子做起，推进全面从严治党纵深发展，抓出了团结、开拓、务实、清廉的好班子，带出了敬业、实干、担当、廉洁的好队伍，营造了内务规范、环境整洁、管理精细、运行高效、和谐安宁好氛围。省移民中心连续十年获得“平安建设先进单位”，创保了省直机关文明标兵单位，创成了省直“模范职工之家”，为争创全国水利文明单位打下了良好基础。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量 指标 |
“十四五”移民后期扶持规划工作 |
完成初稿 |
省、市州、县市区完成了规划编制初稿 |
2 |
2 |
|||
|
全年落实移民后扶直补资金和项目资金 |
35亿 |
36.4711亿元 |
2 |
2 |
|
||||
|
实施民生项目 |
1.5万个 |
1.7万 |
2 |
2 |
|
||||
|
指导水库完成移民安置任务 |
12座 |
12座 |
1 |
1 |
|
||||
|
完成水库前期期工作 |
7座 |
7座 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展驻村帮扶工作 |
1个村脱贫巩固 1个区督查 |
新化县白溪镇白龙村脱贫巩固，永定区脱贫巩固联点督查 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展移民村建设任务 |
244个 |
已完成218个 |
2 |
2 |
|||||
|
县市区的移民资金内审、稽察 |
100个 |
100个 |
2 |
2 |
|
||||
|
大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 |
1次 |
1次 |
2 |
2 |
|
||||
|
移民后扶政策实施情况监测评估 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
移民困难扶助金和移民后扶资金绩效评价 |
3个 |
3个 |
2 |
2 |
|
||||
|
移民农业技能和转移就业技能培训 |
45000人 |
56561人 |
2 |
2 |
|
||||
|
移民村开展调查研究 |
25个 |
27个 |
1 |
1 |
|
||||
|
移民专题研究 |
4个 |
4个 |
1 |
1 |
|
||||
|
建设湖南水库移民微信公众号 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
|
||||
|
建设中心门户网站 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
|
||||
|
建设了省移民信息采集系统 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
|
||||
|
移民综合信息系统升级改造 |
1次 |
1次 |
1 |
1 |
|
||||
|
购置新公务用车 |
1辆 |
1辆 |
1 |
1 |
|
||||
|
全省移民村信息采集率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
完成业务管理制度修订和起草 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||||
|
移民避险解困 |
9983 |
8607 |
2 |
2 |
|
||||
|
后扶人口审核任务完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
水库移民安置验收 |
9座 |
9座 |
1 |
1 |
|
||||
|
水库初设规划报告审核 |
3座 |
3座 |
1 |
1 |
|
||||
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||
|
时效 指标 |
补助资金发放及时率 |
100% |
个别补助资金未能及时发放到位 |
3 |
1 |
加强监管，及时发放 |
|||
|
项目完工及时率 |
100% |
部分项目未能及时竣工验收 |
3 |
1 |
加强监管，强力推进项目建设 |
||||
|
成本 指标 |
项目预算控制率 |
≤100% |
≤100% |
3 |
3 |
||||
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标 |
移民人均可支配收入增长率 |
10% |
11.5% |
5 |
5 |
|||
|
社会效益指标 |
贫困移民脱贫 |
6586 |
6586 |
5 |
5 |
||||
|
培训移民就业率 |
70% |
80% |
5 |
5 |
|
||||
|
妥善处置移民到省上访信访事件 |
妥善处理率100% |
妥善处理率100% |
5 |
5 |
|
||||
|
移民上京信访事件 |
全年为0 |
全年为0 |
2 |
2 |
|
||||
|
公众号关注数量 |
40万 |
|
2 |
2 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
移民项目备案 |
10000个 |
13330个（数据待核） |
2 |
2 |
||||
|
完善“四位一体”资金监管机制 |
完成 |
已完成 |
2 |
2 |
|||||
|
完成机关办公楼日常维护 |
正常使用率100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
服务对象满意度指标 |
移民满意度 |
≥90% |
95.45% |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 （10分） |
职工满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
94.56 |
|||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3
2020年度项目支出绩效自评表（一）
|
项目支出名称 |
2020年度移民困难扶助金 |
||||||||
|
主管部门 |
省水利厅 |
实施单位 |
市县移民工作机构 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5,758.00 |
5758.00 |
4876.87 |
4876.87 |
84.70% |
8.47 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5,758.00 |
5758.00 |
4876.87 |
4876.87 |
84.70% |
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：长沙市124万元，其中:直补到人90.95万元，项目扶持9个33.05万元，受益移民人数19813人。 目标2：湘潭市121万元，其中：直补到人92.65万元，项目扶持4个28.35万元，受益移民人数3420人。 目标3：株洲市128万元，其中直补到人99.45万元，项目扶持5个28.55万元，受益移民人数20100人。 目标4：衡阳市360万元，其中：直补到人166.6万元，项目扶持19个193.4万元，受益移民人数30791人。 目标5：邵阳市237万元，其中：直补80.75万元，项目扶持13个156.25万元，受益移民人数30572人。 目标6：岳阳市372万元，其中：直补到人90.1万元，项目扶持20个281.9万元，受益移民人数29592人。 目标7：常德市201万元，其中：直补到人157.25万元，项目扶持6个43.75万元，受益移民人数25683人。 目标8：张家界市73万元，其中：直补到人21.25万元，项目扶持7个51.75万元，受益移民人数3650人。 目标9：永州市771万元，其中：直补到人204万元，项目扶持112个567万元，受益移民人数43935人。 目标10：郴州市578万元，其中：直补到人152.15万元，项目扶持74个425.85万元，受益移民人数20889人。 目标11：娄底市671万元，其中：直补到人158.95万元，项目扶持64个512.05万元，受益移民人数30872人。 目标12：怀化市940万元，其中：直补到人33.15万元，项目扶持71个906.85万元，受益移民人数28360人。 目标13：益阳市616万元，其中：直补到人410.55万元，项目扶持15个205.45万元，受益移民人数10345人。 目标14：湘西州566万元，其中：直补到人140.25万元，项目扶持41个425.75万元，受益移民人数23735人。 目标15：直补到位资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位。 目标16：项目实施及时，质量达标，项目合格率100%。 |
实际1：长沙市115.91万元，其中:直补到人105.32万元，项目扶持4个10.59万元，受益移民人数14694人。 实际2：湘潭市121万元，其中：直补到人85.93万元，项目扶持14个35.07万元，受益移民人数9899人。 实际3：株洲市128万元，其中直补到人107.50万元，项目扶持8个20.50万元，受益移民人数24020人。 实际4：衡阳市360万元，其中：直补到人254万元，项目扶持17个106万元，受益移民人数54835人。 实际5：邵阳市237万元，其中：直补到人174.52万元，项目扶持21个62.48万元，受益移民人数14983人。 实际6：岳阳市372万元，其中：直补到人273.3万元，项目扶持31个98.70万元，受益移民人数18967人。 实际7：常德市201万元，其中：直补到人174万元，项目扶持9个27万元，受益移民人数11889人。 实际8：张家界市73万元，其中：直补到人36.23万元，项目扶持10个36.77万元，受益移民人数5520人。 实际9：永州市496.26万元，其中：直补到人176.82万元，项目扶持94个319.44万元，受益移民人数64512人。 实际10：郴州市283.76万元，其中：直补到人140.41万元，项目扶持41个143.35万元，受益移民人数23960人。 实际11：娄底市558.96万元，其中：直补到人53.96万元，项目扶持125个504.99万元，受益移民人数28281人。 实际12：怀化市774.50万元，其中：直补到人590.73万元，项目扶持51个183.77万元，受益移民人数39639人。 实际13：益阳市616万元，其中：直补到人616万元，受益移民人数83956人。 实际14：湘西州539.48万元，其中：直补到人173.19万元，项目扶持24个366.3万元，受益移民人数11398人。 实际15：直补到位资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位。 实际16：项目实施及时，质量达标，项目合格率100%。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
受益移民（人） |
321757 |
406553 |
6 |
6 |
|
||
|
项目个数（个） |
459 |
449 |
5 |
3 |
益阳将资金全额用于直补到人，取消扶持项目18个。 |
||||
|
质量指标 |
项目合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
项目验收率(%) |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
项目资料归档准确率(%) |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
直补到人资金发放及时率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目建设任务完成率（%） |
年度末完成80%，次年6月完成100% |
80.17% |
5 |
4 |
实际完成360个项目，少数项目因配套资金未及时到位，造成项目开工时间较晚 |
||||
|
成本指标 |
直补到人资金发放标准符合率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
增加移民人均可支配收入 |
300 |
352.34 |
5 |
5 |
|
||
|
提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |
8.5 |
9 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效 益指标 |
帮助贫困移民脱贫（人） |
1275 |
1280 |
5 |
5 |
|
|||
|
增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人数 |
12946 |
13254 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
实施环境整治项目（个） |
47 |
54 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益村（个） |
459 |
449 |
5 |
4 |
益阳将资金全额用于直补到人，取消扶持项目18个。 |
||||
|
满意度指标 (10分） |
服务对象满意度指标 |
移民对政策执行的满意度 |
90% |
93.67% |
8 |
8 |
|
||
|
信访事件及时处理率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
总分 |
100 |
94.47 |
|
||||||
填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
2020年度项目支出绩效自评表（二）
|
项目支出名称 |
2020年度业务工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
省水利厅 |
实施单位 |
湖南省库区移民事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
249.00 |
220.66 |
179.06 |
10 |
81.15% |
8.11 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
249.00 |
220.66 |
179.06 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保证机关业务正常运转，完成业务相关工作21项，包括完成移民后扶“十四五”规划初稿、春节慰问生活困难移民、完成特困移民解困避险核查验收、购置新公务用车、购置办公设备、组织机关党建活动、开展移民干部培训、机关网络运行维护、完成新上水库后扶人口数量核查。 |
完成项目21个，完成移民后扶“十四五”规划初稿，春节慰问420户生活困难移民，完成特困移民解困避险核查验收，购置新公务用车1国辆，购置办公设备1批，机关党建活动3次以上 移民干部培训200人以上，机关网络运行维护，完成新上水库后扶人口数量核查，项目合格率100%，完成及时率100%，各项开支在年度预算内，保障移民工作开展顺利度100%，信访事件及时处理率100%，移民满意率90%以上。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及改进措施 |
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
完成移民后扶“十四五”规划编制 |
完成初稿 |
完成初稿 |
5 |
5 |
||
|
春节慰问生活困难移民（户） |
420 |
420 |
3 |
3 |
|
|||
|
完成特困移民解困避险核查验收 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
购置新公务用车（辆） |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
购置办公设备（批） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
机关党建活动（次） |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
移民干部培训（人） |
200 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
机关网络运行维护率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
新上水库后扶人口数量核查率(%) |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
项目产出质量达标率(%) |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率（%） |
100 |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本节约率 |
≥0 |
未超出预算 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标（30分） |
社会效 益指标 |
贫困移民脱贫(人) |
6586 |
6586 |
10 |
10 |
|
|
|
信访事件及时处理率(%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
移民工作开展顺利度（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 (10分） |
服务对象满意度指标 |
移民满意率（%） |
≥90 |
95.45 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98.11 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
2020年度项目支出绩效自评表（三）
|
项目支出 名称 |
2020年度其他事业发展资金项目 |
|||||||
|
主管部门 |
省水利厅 |
实施单位 |
湖南省库区移民事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
925 |
1518.31 |
1166.17 |
10 |
76.81% |
7.68 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
925 |
1518.31 |
1166.17 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展移民培训14期，培训移民800人，建设省中心门户网站，建设“湖南水库移民”微信公众号，开展移民政策探析课题研究，完成移民综合管理信息系统升级改造，完成移民综合管理信息系统运行维护，建设了湖南省移民信息采集平台，湖南省移民信息采集完成率100%，完成全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，开展移民资金和部门绩效评价，完成移民资金稽察、内审30个县。 |
完成项目21个，完成移民后扶“十四五”规划初稿，春节慰问420户生活困难移民，完成特困移民解困避险核查验收，购置新公务用车1辆，购置办公设备1批，机关党建活动3次以上。 移民干部培训200人以上，机关网络运行维护，完成新上水库后扶人口数量核查，项目合格率100%，完成及时率100%，各项开支在年度预算内，保障移民工作开展顺利度100%，信访事件及时处理率100%，移民满意率90%以上。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及改进措施 |
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
开展移民培训（期） |
14 |
14 |
5 |
5 |
||
|
培训移民（人） |
800 |
826 |
5 |
5 |
|
|||
|
省中心门户网站建设完成率（%） |
100 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
“湖南水库移民”微信公众号建设完成率（%） |
100 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
移民政策探析课题研究完成率（%） |
100 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
移民综合管理信息系统升级改造完成率（%） |
100 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
移民综合管理信息系统运维完成率（%） |
100 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
湖南省移民信息采集平台建设完成率（%） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
湖南省移民信息采集完成率100% |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估完成率（%） |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
开展移民资金和部门绩效绩效评价（次） |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
内审、稽察县市（个） |
30 |
30 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
项目产出质量达标率(%) |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率%） |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本节约率 |
≥0 |
未超出预算 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标（30分） |
社会效 益指标 |
培训移民就业率80%以上 |
80 |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
微信公众号关注人数40万以上 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
资金使用绩效提升 |
全国排 名前十 |
第二 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 (10分） |
服务对象满意度指标 |
移民满意率（%） |
≥90 |
95.45 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97.68 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件4
2020年度政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
年初结转 |
年初预算 |
追加预算 |
支出数 |
结余金额 |
|
1 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
400 |
|
|
400 |
|
|
1-1 |
基础设施建设和经济发展 |
400 |
|
|
400 |
|
|
2 |
其他大中型水库库区基金支出 |
70.51 |
|
|
69.71 |
|
|
2-1 |
移民培训经费支出 |
41.71 |
|
|
41.71 |
|
|
2-1 |
大中型水库库区基金征管手续费 |
28.80 |
|
|
28 |
0.8 |
|
合计 |
470.51 |
|
|
469.71 |
0.8 |
|
主办单位：湖南省库区移民事务中心
邮编：410001地址：湖南省长沙市曙光中路391号
备案序号：湘ICP备05000618号公安机关备案号：43011102000005
技术支持：湖南省政务服务和大数据中心
