湘移函〔2020〕41号

 

省财政厅：

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号），我中心对2019年度部门整体支出绩效情况开展了自评，形成了《湖南省库区移民事务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告》（附后）。现予呈报，请审阅。

 

 

                            湖南省库区移民事务中心

                            2020年6月15日

 

湖南省库区移民事务中心

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）相关要求，我中心对2019年度部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

根据省编委印发的《湖南省库区移民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（湘编〔2019〕27号），原湖南省水库移民开发管理局更名为湖南省库区移民事务中心，为湖南省水利厅管理的副厅级公益一类事业单位。原湖南省水库移民开发管理局下属的移民培训中心和服务中心成建制撤销。

（一） 部门职能职责

根据湘编〔2019〕27号文件规定，我中心职能职责如下：

1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7.协助协调三峡移民工作。

8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

9.承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

我中心内设综合部、规划事务部、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部6个部门。截至 2019年底，实有在职人员80人，其中参照公务员法管理事业人员61人，非参公事业人员19人。

（三）部门年度绩效目标

1.部门年度整体支出目标

全面贯彻落实中央和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署；强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率；管好用好移民资金，使国家移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。

2.省级专项资金支出目标

通过资金直补到人和项目扶持，为库区经济发展、移民群众增收、社会大局和谐稳定打下坚实基础；加强基础设施项目，进一步改善移民生产生活条件，着力解决库区和移民安置区存在的行路难、饮水难等问题；积极推动移民产业发展、脱贫致富和库区经济可持续发展，确保在2020年底实现移民全部脱贫进小康。

3.其他项目支出目标

2019年度其他项目支出为业务工作经费，绩效目标如下：

二、一般公共预算支出情况

我中心2019年度部门总收入3611.54万元（不含对市县转移支付），其中：2019年年初批复预算2,320.12万元，上年预算结余结转664.02万元，年中压减一般性支出预算24万元，年中追加预算651.4万元；2019年度部门总支出2645.67万元，其中：基本支出1,616.54万元、项目支出1029.13万元。部门整体总收支决算明细（不含移民困难扶助专项资金）如下：

（单位：万元）

收入项目	2019年 预算数	2019年 决算数	支出项目	2019年 预算数	2019年 决算数
一般公共预算财政拨款收入	1,730.12	1,957.52	基本支出	1,482.12	1,616.55
政府性基金预算财政拨款收入	590.00	990.00	其中：人员经费	1,058.83	1,229.48
其他收入	0.00		日常公用经费	423.29	387.06
年初结转和结余	0.00	664.02	项目支出	838.00	1029.13
			年末结转和结余	0.00	965.87
合计	2,320.12	3611.54		2,320.12	3611.54

（一）一般公共预算基本支出情况

1.基本支出概况

2019年年初预算基本支出为1,482.12万元，年中追加214.40万元（占年初预算批复数的14.47%），全年预算为1,696.52万元。

2019年决算基本支出为1,616.54万元，预算执行率为95.29%，其中人员经费1,229.48万元、日常公用经费387.06万元。

2.“三公”经费支出情况

2019年我中心“三公”经费实际支出共计55.94万元，全年“三公”经费比上年实际支出57.86万元减少1.92万元，下降3.31%；比预算70.00万元节约14.06万元，节约比例为20.08%。其中：

全年因公出国（境）费实际支出14.40万元，比上年实际支出16.02万元减少1.62万元，减少10.11%；比预算20.00万元节约 5.60万元，节约比例为28.00%。全年因公出国（境）费得到了严格控制。

全年公务接待费实际支出24.81万元，比上年实际支出18.25万元增加6.56万元，上升35.92%；比预算32.00万元节约7.19 万元，节约比例为22.48%。全年公务接待费中15.46万元为配合巡视工作增加的公务接待费，仅9.35万元为单位正常工作接待费用，如按正常工作接待费用计算实际发生的接待费用较上年下降48.77%。

全年公务用车购置及运行维护费实际支出16.74万元，比上年实际支出23.59万元减少6.85万元，下降比例为29.05%；比预算18.00万元节约1.26万元，节约比例为7.02%。

2019年我中心认真贯彻执行中央八项规定和省委九条规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。

（二）一般公共预算项目支出情况

1.移民困难扶助专项资金支出情况

2019年移民困难扶助专项资金为省级转移支付至市县资金，专项资金总量为6,778.00万元，已执行6207.52万元，结余570.48万元。专项资金结余主要是因部分扶持项目受新冠疫情影响未能及时完成竣工验收，以及个别项目实施进展缓慢，造成部分项目资金停留在财政账上。
    2.部门预算项目支出情况
    其他项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费。

2019年年初部门预算项目支出为248.00万元，本年实际收入261.00万元，全年实际预算为261万元。

2019年决算业务工作经费为210.6万元，预算执行率为80.69%。

三、政府性基金预算支出情况

2019年全年政府性基金预算为大中型水库库区基金支出项目。2019年初政府性基金预算收入为590.00万元，年中追加400.00万元，全年预算为990.00万元。

2019年决算政府性基金预算支出为696.18万元，预算执行率为70.32%。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我中心坚决贯彻省委机构改革决策部署，着眼全省水库移民事业改革、发展、稳定大局，统筹推进机构改革、主题教育、巡视整改和移民业务工作，确保了机构改革有力有序推进、移民事业持续健康发展、库区社会大局基本稳定。一年来，我中心移民脱贫攻坚、资金绩效评价、机构自身建设等多项工作得到省委省政府和水利部、省水利厅肯定，获得“2019年绩效考核先进单位”。全年各项工作主要绩效如下：

（一）强力推进移民脱贫增收和移民区乡村振兴

1.脱贫攻坚成效显著

行业扶贫方面：2019年下达移民后扶资金3.1亿元倾斜支持贫困库区，实现21668名贫困移民脱贫（年度计划为20000人），全省建档立卡贫困移民由2016年的135024人减少到6586人。

驻村帮扶方面：持续实施驻村帮扶三年规划，如期实现新化县白溪镇白龙村脱贫摘帽。

联点督查方面：按省委要求，全年对永定区开展了4次脱贫攻坚联点督查，有力促进了永定区在2018年脱贫摘帽的基础上巩固提升脱贫成效。

2.整村推进成果扩大

继续聚焦移民人数较多、基础设施条件较差、贫困程度较深、与当地农民平均生活水平差距较大的移民村，着力在提高移民收入、改善人居环境、完善基础设施上补短板强弱项。在2017—2018年已实施3批448个重点移民村建设的基础上，2019年又下达实施了2批326个重点移民村建设，并提前下达了2020年度1批244个重点移民村的实施计划，完成了前两批245个重点移民村建设的考评验收。从实施情况看，移民增收途径进一步拓宽，基础设施进一步完善，生活环境进一步改善，实际成效得到了各级领导和广大移民群众的普遍认可，助推了移民脱贫增收和移民区乡村振兴。

3.移民收入持续增长

通过政策扶持、项目支持等方式，扶持发展了一批有市场、效益好、能让移民尽快受益的种植、养殖、农产品精深加工等特色产业以及网购电商、乡村旅游等新产业新业态，完成移民种植业基地提质改造20.8万亩；全年组织移民农业技能和转移就业技能培训48733人，移民生产经营性收入、劳务性收入稳定增长。截至2019年底，移民人均可支配收入达12661元，比上年度增长18%。

4.后扶政策有效落实

全年落实移民后扶直补资金和项目资金385834万元，实施民生项目1.9万个。特别是修改完善了移民直补资金发放管理制度，从2020年开始，全省移民直补资金统一在当年第一季度内一次性发放，切实增强移民群众的获得感。

（二）推进依法移民依法治理，维护移民群众合法权益

1.移民安置扎实推进

开展毛俊水库、莽山水库、平江抽水蓄能电站等重点工程移民安置专项督查以及11座水库移民安置实施情况的抽查，全年搬迁移民1019人（年度计划为1000人），保障了重点工程建设顺利推进。完成了莽山、落水洞、小洪水库移民安置阶段性验收和白市、高椅、中州水电站移民安置竣工验收。积极协调土谷塘水库移民安置存在的扫尾问题，新增移民投资1.2亿元；加速推进洪江电站滑坡治理，预计可新增移民投资0.6亿元。

2.维权维稳积极作为

进一步完善了移民维稳工作机制，召开了三峡移民稳定工作座谈会，层层压实移民信访维稳工作责任，全年妥善处置移民到省上访128批587人次（其中5人以上到省集访33批412人次），处理移民来信82件（其中上级交办重点信访件35件），成功化解了3批共56名三峡移民动身进京（进京途中被劝返）集访事件，确保了全省移民大局基本稳定。

（三）加大移民资金项目监督管理力度

1.完善管理模式

进一步建立健全了项目入库评审机制和项目滚动管理机制，严格实行项目审批事前备案制度，全年完成项目备案13330个；依托湖南移民综合管理信息系统，完善移民工作基础数据库，全省移民系统所有业务实行线上办理，增强了资金项目监管的针对性规范性实效性。

2.加大监管力度

严格执行内审、稽察、监测评估、绩效评价“四位一体”资金监管机制，全年完成100个县市区的移民资金内审、稽察，全面实施了移民后扶政策实施情况监测评估，认真开展了移民困难扶助金和移民后扶资金绩效评价。

3.强化成果运用

将“四位一体”监管成果量化评价，作为资金分配因素，与下一年度的到县移民资金分配挂钩，同时把绩效评价结果和影响资金分配的情况，通报当地党委政府，增强了监管的实效性和震慑力。2019年，我省移民后扶资金绩效评价在全国移民系统再创佳绩，再次获得优秀等次。

（四）自身建设全面加强

坚持党要管党、全面从严治党，统筹推进机构改革、主题教育、巡视整改等工作，全面加强思想政治、作风纪律、基层基础建设，积极争创“三表率一模范”移民工作机构，中心自身建设水平不断迈上新台阶。全年组织党委中心组集体学习11次，研讨交流4次，邀请专家辅导讲座2次，参观体验2次，进一步增强了贯彻落实新思想新理念的自觉性坚定性，中心主题教育集中研讨得到省委巡回指导组的好评。围绕移民增收致富、信访积案化解、资金使用监管、移民系统干部队伍建设等4个专题，深入8县27个移民村开展调查研究，为加强自身建设提高工作质量明确了靶向、理清了思路。不折不扣落实巡视问题整改，一体推进主题教育“八个方面”专项整治，召开了主题教育和巡视整改2次高质量民主生活会，一体整改落实的成效得到了省委巡回指导组和省委巡视组的肯定。中心文明创建继续保持省直文明标兵单位荣誉称号。

七、存在的不足及原因分析

（一）预算执行进度有待进一步加快

2019年我中心纳入绩效自评范围的基本支出和项目支出预算资金总额为3611.54万元，2019年度实际支出2645.67万元，结余965.87万元，结余比率26.74%。主要原因是部分项目实施进度较慢，部分指标下达时间较晚，以及政策和实际情况发生变化。

（二）个别地方专项资金拨付缓慢

安化县2019年移民困难扶助金672万元，县财政拨付时间为2020年1月17日。阮陵县移民困难扶助金275万元，截至现场评价之日（2020年5月21日），县财政仍未拨付至沅陵县移民局。

（三）部分地方项目实施进度缓慢，预算执行率较低

新化县2019年计划扶持项目109个，截至现场评价之日(2020年5月23日)已竣工89个（其中仅21个完成资金结算），剩余20个预计将延迟到2020年6月底才能竣工。沅陵县计划扶持项目16个，截至现场评价之日(2020年5月21日)已竣工11个，尚有5个项目仍未完工。道县直补到人计划资金10万元，截至现场评价之日(2020年5月22日)，仍结余资金4.6万元。

（四）绩效管理基础工作能力有待提升

从各市州、县市区报送的绩效自评材料看，部分县市区对绩效自评工作重视度不高，自评工作开展不够扎实，绩效相关数据填报不齐全；部分县市区对绩效评价有关规定要求掌握不深，学习不透，相关专业知识欠缺，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。

八、下步改进措施

针对自评发现的问题，我中心将进一步完善管理制度，强化工作措施，加大力度予以解决。

（一）基本支出和项目支出改进措施

1.加快推进项目实施和预算执行

预算执行进度较慢和执行不均衡，主要是项目实际落地实施时间较迟。我们将指导督促项目实施单位充分估计项目前期工作特别是政府采购和招投标等工作的复杂性和长期性，制定并细化项目实施进度计划，加快推进项目前期准备工作，为项目实际落地实施创造条件。着力强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出项目事前事中进度督查，全方位监督和跟踪项目实施进度，根据项目实施进度安排资金，避免年底集中拨付资金。

2.进一步规范细化预算编制管理工作

参考上年度预算执行情况和绩效评价结果，结合部门职能和下年度工作计划，编制安排预算计划，将预算细化到具体项目，明确具体项目预算支出内容和标准。对于跨年度项目，分年度申报安排预算计划，提高预算编制的科学性。因政策和实际情况发生变化需要调整的，及时申请调整预算计划。

3.加强资金支付审核管理

明确资金支付过程中经办人、财务人员和各级审核审批人员的职责，加强各项管理制度和资金支付合规性培训。内部监督部门定期对资金支付的合规性进行检查梳理。

4.规范资产核算管理

规范资产验收和领用流程，明确资产管理和使用责任，确保资产安全。

（二）移民困难扶助专项资金改进措施

1.严格资金管理，加快资金拨付

指导督促市县财政部门严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综〔2017〕27号）关于“各市州、省直管县市财政部门应当在收到资金指标文件30日内，将资金安排到项目”的规定，及时拨付省级专项资金。

2.加强项目进度，提高资金使用效率

指导督促各市县移民工作机构协助项目实施单位合理安排施工进度，细化优化施工流程；主动深入项目施工建设现场，加强项目实施的督查指导，及时帮助项目施工单位协调解决建设过程中遇到的难题，确保项目建设顺利进行，尽早实现项目效益。

3.加强预算绩效管理业务培训

加强各市县财政部门和移民工作机构预算绩效管理业务培训，切实提高各级各部门特别是基层部门的预算绩效知识水平，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和结果运用等各环节，提高绩效评价质量。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。本报告在网上进行公示。

 

附件：1.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2019年度部门整体支出绩效自评表

3.2019年度项目支出绩效自评表

4. 2019年度政府性基金预算支出情况表

 

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

    填报单位：湖南省库区移民事务中心                                                                     单位：人、万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：