。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计14,889.06万元。与2018年相比，减少5,757.38万元，减少27.89%，主要是因为其他收入有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7147.52元，其中：财政拨款收入2947.52万元，占41.24%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）4,200万元，占58.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6845.67万元，其中：基本支出1,616.55万元，占23.61%；项目支出5,229.12万元，占76.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3,611.54万元，与2018年相比，减少120.81万元,减少3.24%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,949.49万元，占本年支出合计的13.09%，与2018年相比，财政拨款支出减少186.49万元，减少 8.73%，主要是因为年中压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,949.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.02万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出126.6万元，占6.49%；卫生健康（类）支出10万元，占0.51%；农林水（类）支出1696.34万元，占87.01%；住房保障（类）支出114.53万元，占5.87%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,730.12万元，支出决算数为1,949.49万元，比年初预算增加12.68%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的40.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性支出扣减年初预算指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。该项为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为6.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休干部2018年绩效奖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年度计划生育目标管理考核奖励。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为37万元，支出决算为102.12万元，比年初预算增加176%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019年绩效奖和2019年综治奖。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1205.1万元，支出决算为 1271.27万元，比年初预算增加5.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年绩效奖。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为248万元，支出决算为200.6万元，比年初预算减少19.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为115万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中两名干部退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1616.55万元，其中：人员经费1229.48万元，占基本支出的76.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费387.06万元，占基本支出的23.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为55.95万元，完成预算的86.08%。其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为14.4万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，压减出国（境）费开支。与上年相比减少1.62万元，减少10.11%,减少的主要原因是压减了出国批次。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为24.81万元，完成预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。与上年相比增加6.56万元，增长3.59%，增长的主要原因是配合省委巡视工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为16.74万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，压减公车运行维护费。与上年相比减少6.85万元，减少29.04%,减少的主要原因是严控公车出差，增加公共交通工具出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.81万元，占44.34%,因公出国（境）费支出决算14.4万元，占25.74%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.74万元，占29.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为14.4万元，全年安排因公出国（境）团组 1个，累计3人次,开支内容为：学习水利水电工程移民安置政策和移民区农业产业化开发建设相关工作经验。

    2.公务接待费支出决算为24.81万元，全年共接待来访团组132个、来宾424人次，主要是配合省委巡视组发生的巡视工作用房等接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.74万元，全部为日常运行维护方面支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入990万元；年初结转和结余294.02万元；支出696.18万元，其中基本支出0元，项目支出696.18万元；年末结转和结余587.84万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我中心坚决贯彻省委机构改革决策部署，着眼全省水库移民事业改革、发展、稳定大局，统筹推进机构改革、主题教育、巡视整改和移民业务工作，确保了机构改革有力有序推进、移民事业持续健康发展、库区社会大局基本稳定。一年来，我中心在移民脱贫攻坚、资金绩效评价、机构自身建设等多项工作上得到省委省政府和水利部等表扬肯定，获得“2019年绩效考核先进单位”。

（一）预算绩效管理开展情况

我中心成立绩效评价工作领导机构，由资金财务部具体牵头，各部门分工协作，确保绩效评价工作顺利开展。年度部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同公开。今年，按照中心党委部署要求，我中心切实加大资金绩效管理力度，组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价；组织完成2019年度省级移民困难扶助金、中央水库移民后期扶持基金、三峡水库移民后期扶持资金等绩效评价工作。

（二）部门绩效目标和自评结果

1.部门整体支出绩效目标

2019年度我中心部门支出绩效目标为全面贯彻落实中央和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署；强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率；管好用好移民资金，使国家移民政策在湖南落到实处，增强移民群众的获得感，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。

2.项目支出绩效目标

通过资金直补到人和项目扶持，为库区经济发展、移民群众增收、社会大局和谐稳定打下坚实基础；加强基础设施项目，进一步改善移民生产生活条件，着力解决库区和移民安置区存在的行路难、饮水难等问题；积极推动移民产业发展、脱贫致富和库区经济可持续发展，确保在2020年底实现移民全部脱贫进小康。

3.部门预算自评结果

对照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2019〕7号）规定的考核指标，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分92.16分。具体自评得分情况见《湖南省库区移民事务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出387.06万元，比年初预算数减少36.23万元，降低8.56%。主要原因是：2019年省财政厅压减一般性支出收回年初预算指标24万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15万元，用于召开以下会议：

1.承办全国10省（区）水库移民脱贫攻坚座谈会2.11万元，人数21人，内容为现场观摩学习移民产业扶持、避险解困、美丽家园等移民脱贫典型项目；与移民村乡村干部和移民群众现场座谈；会议代表进行互动式交流。

2.湖南省重点水库移民安置工作座谈会0.96万元，人数29人，内容为了解毛俊、犬木塘、莽山等重点水库移民安置工作进展情况；当前移民安置工作中存在的主要困难和问题，特别是制约移民搬迁进度的主要困难和问题；研究加快推进移民安置工作的计划，在压实地方政府责任方面的举措。

3.2019年全省移民后扶项目计划实施暨三峡移民稳定工作谈会4.39万元，人数60人，内容为全省移民后扶项目计划实施暨三峡移民稳定工作。

4.三峡移民信访稳定工作座谈会1.11万元，人数30人，内容为水利部三峡工程管理司开展三峡移民信访工作专题调研配合会议。

5.移民避险解困试点项目调查摸底申报工作会议0.63万元，人数23人，内容为移民避险解困试点项目调查摸底申报工作。

6.新建大中型水库移民安置规划座谈会0.93万元，人数21人，内容为研讨我省新建大中型水利水电工程移民安置规划工作。

7.2020年全省移民工作会议资料印刷费4.87万元，内容为《水库移民政策法规汇编》和《地方水库移民政策法规选编》。

2019年本部门开支培训费470.88万元，用于开展以下培训：

1.全省移民资金监管业务培训10.75万元，人数125人，内容为移民资金财务管理、内部审计程序及方法和绩效评价政策、评价系统使用等。

2.内审师培训1万元，人数2人，内容为重点讲授习近平治国理政思想的精髓与智慧、当前我国宏观经济与发展形势分析、内部控制与审计风险、财务报表舞弊识别与审计、中国资本市场的确立改革与创新发展、工程项目管理审计、参与审计对财务报表可比性的影响、关于中国企业审计运作模式走向等内容。

3.政府财务报告编报及财务软件应用培训0.4万元，人数4人，内容为政府财务报告编制及财务软件应用培训。

4.水库移民后扶政策与移民安置规划设计技术标准培训0.44万元，人数2人，内容为水库移民后期扶持政策支持体系及可持续发展；后期扶持人口核定登记、水库移民绩效管理、统计报表制度、管理信息系统应用、监督检查、实施效果监测评估等等。

5.移民技能培训458.29万元，人数863人，内容为移民转移就业技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额139.68万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购服务支出119.8万元。授予中小企业合同金额0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、退休干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、机关运行经费：指单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件：2019年度部门整体支出绩效自评报告