第一部分 湖南省水库移民开发管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省水库移民开发管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省水库移民开发管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省水库移民开发管理局单位概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，负责管理湖南省的水库移民工作，指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理部门的移民工作。
二、机构设置
湖南省水库移民开发管理局为独立核算的正厅级事业单位，参照公务员管理，属一级预算单位。根据省编委核定，我局内设处室9个，下设移民培训中心和水库移民经济服务中心两个二级机构。
第二部分 湖南省水库移民开发管理局2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开01表 | ||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,168.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,330.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 2.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 5.39 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 8,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,819.07 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 9,874.01 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 90.00 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 11,168.91 | 本年支出合计 | 51 | 11,800.47 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 24 | 8,413.70 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |||
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 8,378.83 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 7,782.14 | |||
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 7,774.04 | |||
| 28 |
|
| 57 |
| |||
总计 | 29 | 19,582.60 | 总计 | 58 | 19,582.60 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
二、收入决算表 | |||||||||||||
财决公开02表 | |||||||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,168.91 | 3,168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050803 | 培训支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,229.58 | 1,229.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159.58 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 9,831.94 | 1,831.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |||||
21303 | 水利 | 9,571.94 | 1,571.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1,274.94 | 1,274.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130334 | 水利建设移民支出 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| |||||||||||||
| |||||||||||||
三、支出决算表 | |||||||||||
财决公开03表 | |||||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 11,800.47 | 1,556.67 | 10,243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,819.07 | 165.44 | 1,653.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,653.63 | 0.00 | 1,653.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,653.63 | 0.00 | 1,653.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 9,874.01 | 1,295.85 | 8,578.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 9,594.01 | 1,295.85 | 8,298.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 1,295.85 | 1,295.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 298.17 | 0.00 | 298.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130334 | 水利建设移民支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 |
|
| 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,838.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,330.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,819.07 | 165.44 | 1,653.63 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 1,874.01 | 1,594.01 | 280.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 3,168.91 | 本年支出合计 | 49 | 3,800.47 | 1,866.84 | 1,933.63 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,403.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 772.31 | 8.10 | 764.21 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 36.03 |
| 51 |
|
|
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,367.84 |
| 52 |
|
|
| |||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |||
总计 | 27 | 4,572.78 | 总计 | 54 | 4,572.78 | 1,874.94 | 2,697.84 | |||
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
| ||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | 1,866.84 | 1,556.67 | 310.17 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,594.01 | 1,295.85 | 298.17 | ||||||||||
21303 | 水利 | 1,594.01 | 1,295.85 | 298.17 | ||||||||||
2130301 | 行政运行 | 1,295.85 | 1,295.85 | 0.00 | ||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 298.17 | 0.00 | 298.17 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||||||||
| ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |||||||||||||||
财决公开06表 | ||||||||||||||||
部门：湖南省水库移民开发管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 |
| ||||||||||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| |||||||
| ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 930.62 | 302 | 商品和服务支出 | 485.62 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| |||||||
30101 | 基本工资 | 289.02 | 30201 | 办公费 | 14.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| |||||||
30102 | 津贴补贴 | 270.61 | 30202 | 印刷费 | 12.82 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| |||||||
30103 | 奖金 | 184.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 115.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 71.67 | 30209 | 物业管理费 | 67.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 140.44 | 30211 | 差旅费 | 28.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 50.44 | 30213 | 维修(护)费 | 6.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 15.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.39 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.05 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.56 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 90.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.55 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.36 |
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人员经费合计 | 1,071.06 | 公用经费合计 | 485.61 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 | |||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||
编制单位：湖南省水库移民开发管理局 |
| 单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务 用车 | 公务 用车 运行费 | 小计 | 公务 用车 购置费 | 公务 用车 运行费 | ||||||||||
91.00 | 20.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 47.00 | 63.76 | 20.00 | 23.71 | 0.00 | 23.71 | 20.05 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表 |
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部门：湖南省水库移民开发管局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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小计 | 基本 支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 1,367.84 | 1,330.00 | 1,933.63 | 0.00 | 1,933.63 | 764.21 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,347.84 | 1,070.00 | 1,653.63 | 0.00 | 1,653.63 | 764.21 |
| ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,347.84 | 1,070.00 | 1,653.63 | 0.00 | 1,653.63 | 764.21 |
| ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,347.84 | 1,070.00 | 1,653.63 | 0.00 | 1,653.63 | 764.21 |
| ||||
213 | 农林水支出 | 20.00 | 260.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| ||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 260.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| ||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 20.00 | 260.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湖南省水库移民开发管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入19582.6万元，总支出19582.6万元，收支平衡，比上年下降31.48%，主要原因是其他收入有所下降。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入19582.6万元，其中财政拨款收入3168.91万元，占总收入的16.18%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）8000万元，占总收入40.85的%，年初结转和结余8413.7万元，占总收入的42.97%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出19582.6万元，其中2017年公共安全支出2万元，教育支出5.39万元，社会保障和就业支出1819.07万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，农林水支出9874.01万元，住房保障支出90万元，年末结转和结余7782.14万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入4572.78万元，其中一般公共预算财政拨款1838.91万元，政府性基金预算财政拨款1330万元，年初财政拨款结转和结余1403.87万元。2017年度财政拨款总支出4572.78万元，其中一般公共预算财政拨款1866.84万元，政府性基金预算财政拨款1933.63万元，年末结转772.31万元。2017年度财政拨款总收支平衡，比上年减少17.35%，主要原因是强化管理，厉行节约，控制经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出1866.84万元，占本年财政拨款支出40.83%，比上年增加4.2%，主要原因是我局新增3名干部职工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，公共安全支出2万元，占本年财政拨款支出1866.84万元的0.1%；教育支出5.39万元，占本年支出的0.29%；社会保障和就业支出165.44万元，占本年支出的8.86%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占本年支出的0.54%；农林水支出1594.01万元，占本年支出的85.39%；住房保障支出90.00万元，占本年支出的4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数1866.84万元，比年初预算数1588.8万元增加14.89%。其中基本支出决算数1556.67万元，比年初预算数1291.8万元增加17.02%；项目支出决算数310.17万元，比年初预算数297万元增加4.25%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
1. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出2万元；
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算5.39万元；
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）50.44万元；
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115万元；
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10万元；
6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1295.85万元；
7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）298.17万元；
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1556.67万元，占本年支出的83.38%。基本支出中人员经费1071.06万元，占基本支出1556.67万元的68.8%，日常公用经费485.61万元，占基本支出的31.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费支出决算数63.76万元，比年初预算91万元减少29.93%，比上年决算数89.84万元减少29.03%。其中：因公出国（境）费支出20万元，与年初预算数一致，比上年18.4万元增加8.7%；公务用车购置及运行维护费支出23.71万元，比年初预算24万元减少1.2%，比上年25.44万元减少6.8%；公务接待费支出20.05万元，比年初预算47万元减少57.34%，比上年46万元减少56.41%。“三公”经费支出下降主要是我局加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，公务接待开支明显下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
与公务出国费支出相关的出国(境)团组3个，累计11人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量4台。与公务接待支出相关的公务接待255批次，1535人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入1330万元，年初结转和结余1367.84万元；政府性基金预算财政拨款支出1933.63万元，年末结转和结余764.21万元。
九、预算绩效情况说明
我局精心组织开展移民资金绩效评价工作。上半年，我处组织力量完成了局本级部门整体支出和移民困难扶助金使用管理绩效评价工作；下半年，组织完成了系统内移民后扶资金绩效评价工作，我局后扶资金绩效评价工作在水利部移民局验收中获得全国排名第一的好成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出485.62 万元，比2016年增加146.55万元，增长43.22%。主要原因：一是我局新增3名干部职工；二是公务用车改革后，差旅费开支有所提升。
（二） 政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额141.59 万元，其中：政府采购货物支出21.59 万元、政府采购服务支出120万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，均为一般公务用车；无单位价值在50万元以上的设备。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湖南省水库移民开发管理局
2018年8月13日
主办单位：湖南省库区移民事务中心
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