目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9．一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10．一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11．一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12．一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14．一般公共预算“三公”经费支出表

15．政府性基金预算支出表

16．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18．国有资本经营预算支出表

19．财政专户管理资金预算支出表

20．省级专项资金预算汇总表

21．省级专项资金绩效目标表

22．其他项目支出绩效目标表

23．部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。湖南省库区移民事务中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归口省水利厅管理。主要职责是：为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。承担水库移民系统信息化管理和综合统计工作。承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。协助协调三峡移民工作。承担大中型水库移民培训的事务性工作。承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南省库区移民事务中心设有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。

二、部门预算单位构成

湖南省库区移民事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算4080.15万元，其中，一般公共预算拨款3698.05万元，上年结转一般公共预算拨款382.1万元。收入较去年增加1277.48万元，主要是增加一般公共预算拨款895.38万元，增加上年结转一般公共预算拨款382.1万元。本部门本年度无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算4080.15万元，其中，社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出149万元，农林水支出3687.15万元，住房保障支出138万元。支出较去年增加1277.48万元，主要是减少社会保障和就业支出卫生健康支出2万元。增加农林水支出1273.48万元，用于移民后期扶持政策监测评估等支出。增加住房保障支出6万元，用于住房补贴和住房公积金的增长支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出4080.15万元，其中，社会保障和就业支出106万元，占2.6%；卫生健康支出149万元，占3.65 %；农林水支出3687.15万元，占90.37%；住房保障支出138万元，占3.38 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1784.05万元，主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2296.1万元，主要是部门为完成移民工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中用于各项移民业务工作的开展支出50.7万元（困难移民慰问费21万元，干部培训、机关党组织活动和网络宣传等29.7万元）；用于移民资金使用监管和各类会议召开1745.4万元；用于全省移民转移就业技能培训及业务技能提升培训500万元。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费413.91万元，比上年预算减少8.18万元，下降1.94%，主要是减少差旅费、印刷费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少58万元，主要是减少公务用车购置费28万元，减少公务接待费10万元，减少因公出国（境）费20万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算32.49万元，人数740人次，全年拟召开全省移民工作会议、全省移民工作座谈会、犬木塘水库工程移民安置工作协调会、洪江电站库区滑坡塌岸处理协调会、清水塘库区铜湾集镇防护处理协调会、信访维稳工作座谈会、移民后期扶持政策监测评估结果评审会等会议。培训费预算515.55万元，拟开展全省移民转移就业技能培训及业务技能提升培训，人数820人，经费预算500万元；移民干部能力素质培训580人次，经费预算15.55万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1112万元，其中，货物类采购预算12万元；服务类采购预算1100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4080.15万元，其中，基本支出1784.05万元，项目支出2296.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表

 

详见附表  ：  湖南省库区移民事务中心2021年部门预算公开表